¿Cómo regularizar anticipos de compras mediante Experto Contable en Contable SQL?

¿Qué es y para qué sirve? #

Este procedimiento permite realizar la regularización de anticipos de compras mediante el Experto Contable. Para ello, se debe crear una plantilla y reemplazar la cuenta por pagar 42 por la cuenta de anticipos correspondiente.

Objetivo #

Configurar una plantilla para la regularización de anticipos de compras y utilizarla en el Experto Contable para registrar la operación y generar el asiento contable correspondiente.

Procedimiento Paso a Paso #

Ruta de Acceso #

Archivos → Base de Conocimientos → Configuración

Copiar la plantilla de compras #

1. Hacer doble clic en Base de Conocimientos.
2. Hacer doble clic en Compras y Gastos.
3. Seleccionar COMPRA MERCADERIAS – CHEQUE MN.
4. Hacer clic en Copiar Plantilla.
5. Hacer doble clic en Base de Conocimientos.
6. Hacer doble clic en Compras y Gastos.
7. Hacer clic en Copiar.

Configurar la plantilla de compras con Anticipo #

1. Ingresar a la plantilla creada con doble clic (Se ubica al final).
2. Cambiar el nombre.
3. Cambiar la cuenta de Total Comprobante.
4. Marcar en Cancel de la Cuenta.
5. Ingresar la fórmula I1 de la cuenta de gasto o costo.
6. Digitar 0 en Ubicación columna C/V en la cuenta de gasto o costo.
7. Dejar vacía la fórmula de la cuenta IGV.
8. Grabar la configuración.

Ruta de Acceso #

Proceso → Experto Contable

Seleccionar la plantilla de compra #

1. Digitar Regularización en Descripción.
2. Seleccionar con un clic el código creado.
3. Hacer clic en Aceptar.

Ingresar el asiento contable #

1. Ingresar la glosa y/o glosa adicional de corresponder.
2. Ingresar la fecha del asiento.
3. Seleccionar la moneda.
4. Hacer clic en Aceptar.

Registrar la cuenta Anticipo #

1. Ingresar el RUC del proveedor.
2. Haga clic en Buscar.
3. Haga clic en el anticipo y presione la barra espaciadora.
4. Ingrese los datos del documento sustentatorio de pago.
5. Haga clic en Aceptar.

Registrar la cuenta de IGV #

1. Ingresar la serie y número del comprobante.
2. Ingresar la fecha de emisión y vencimiento.
3. Hacer clic en Aceptar.

Grabar la operación #

Hacer clic en Grabar.

Versión #

Sistema: Contable SQL

Versión: 1.0

Año: 2026