¿Cómo registrar INVOICE de servicios con Formulario Guía Pagos Varios en Contable SQL?

¿Qué es y para qué sirve? #

Este procedimiento permite registrar una operación de servicios sustentada mediante INVOICE de un sujeto no domiciliado, considerando la información tributaria del proveedor y los datos necesarios para el registro de la operación. Asimismo, contempla el IGV correspondiente al Formulario Guía Pagos Varios.

Objetivo #

Registrar correctamente una operación de servicios con INVOICE de un sujeto no domiciliado, considerando los datos del comprobante, las cuentas contables y la información tributaria correspondiente.

Procedimiento Paso a Paso #

Ruta de Acceso #

Archivos → Entidades → Entidades Tributarias

Registrar la entidad no domiciliada #

1. Haga clic en Nuevo.
2. Seleccionar el tipo de documento.
3. Ingresar el número de documento.
4. Configure la condición de No Domiciliado.
5. Completar la razón social o nombres y apellidos.
6. Ingresar la dirección.
7. Seleccionar el tipo de entidad.
8. Seleccionar los datos de País.
9. Seleccionar el convenio de doble Tributación
10. Completar la información fiscal correspondiente.
11. Haga clic en Grabar.

Importante: Los campos País y Convenio Doble Tributación son obligatorios.

Ruta de Acceso #

Proceso → Ingreso de Asientos

Ingresar el asiento contable #

1. Seleccione el Sub Diario con Ctrl + L.
2. Verifique la fecha de registro.
3. Seleccione la moneda.
4. Seleccione el Libro de Registro con Ctrl + L.

Registrar la cuenta de gasto #

1. Haga clic en Nuevo.
2. Ingrese la cuenta contable o selecciónela con Ctrl + L.
3. Ingrese la glosa.
4. Haga clic en Aceptar.

Registrar la cuenta de IGV #

1. Haga clic en Nuevo.
2. Ingrese la cuenta de IGV.
3. Digite C en Libro de Compras.
4. Seleccione 91 – Comprobante de No Domiciliado.
5. Ingrese la serie y número del comprobante.
6. Ingrese la fecha de emisión.
7. Ingrese el RUC de la entidad no domiciliada.
8. Ingrese el importe en No Gravado.

Registrar los datos del sujeto no domiciliado #

1. Haga clic en Op. Sujeto no Domiciliado.
2. Complete los datos del Sustento del Crédito Fiscal que correspondan.
3. Complete los datos del Impuesto a la Renta que correspondan.
4. Seleccione el Tipo de Renta.
5. Ingrese el código de Moneda.
6. Ingresar el Tipo de Cambio.
7. Haga clic en Aceptar.
8. Haga clic nuevamente en Aceptar.

Registrar la cuenta por pagar #

1. Haga clic en Nuevo.
2. Ingrese la cuenta del proveedor.
3. Haga clic en Registrar Documento.
4. Haga clic en Aceptar.

Grabar la operación #

1. Registrar los importes en el Debe de la cuenta de gasto.
2. Registrar los importes en el Haber de la cuenta la cuenta por pagar.
3. Haga clic en Grabar.

Importante: Para el 8.1, registre el IGV correspondiente al Formulario Guía Pagos Varios.

Ingresar el asiento contable #

1. Seleccione el Sub Diario con Ctrl + L.
2. Verifique la fecha de registro.
3. Seleccione la moneda.
4. Seleccione el Libro de Registro con Ctrl + L.

Registrar la cuenta de IGV #

1. Haga clic en Nuevo.
2. Ingrese la cuenta de IGV.
3. Ingrese la glosa.
4. Digite C en Libro de Compras.
5. Seleccione 46 – Comprobante de No Domiciliado.
6. Ingrese la serie y número del comprobante.
7. Ingrese la fecha de emisión.
8. Ingrese el RUC de la entidad no domiciliada.
9. Ingrese el importe en Base Imp. 1.
10. Haga clic en Aceptar.

Registrar la cuenta de IGV no Domiciliado #

1. Haga clic en Nuevo.
2. Ingrese la cuenta de IGV no Domiciliado.
3. Haga clic en Aceptar.

Grabar la operación #

1. Registrar los importes en el Haber.
2. Haga clic en Grabar.

Versión #

Sistema: Contable SQL

Versión: 1.0

Año: 2026