¿Cómo registrar una cobranza de ventas con percepción en Contable SQL?

¿Qué es y para qué sirve? #

Este procedimiento permite registrar la cobranza de documentos de venta sujetos a percepción. Para realizar la cobranza, previamente se debe configurar la numeración del comprobante de percepción y posteriormente seleccionar los documentos a cancelar e ingresar los datos de la percepción.

Objetivo #

Configurar el comprobante de percepción y registrar la cobranza de uno o varios documentos de venta, generando el asiento contable correspondiente.

Procedimiento Paso a Paso #

Ruta de Acceso #

Archivos → Documentos → Numeración de Documentos

Configurar el comprobante de percepción #

1. Hacer clic en Nuevo.
2. Ingresar el Código del comprobante de percepción.
3. Ingresar la Serie.
4. Ingresar el Número.
5. Seleccionar Percepción en Tipo de Movimiento.
6. Hacer clic en Grabar.

Ruta de Acceso #

Gestión Financiera → Gestión de Cuentas Cobrar y Pagar → Cancelación de Documentos → Cobranzas

Consultar los documentos por cobrar #

1. Seleccionar el rango de fechas que desea consultar.
2. Aplicar los filtros por Cuenta.
3. Seleccionar las cuentas que desea consultar.
4. Hacer clic en Aceptar.
5. Filtrar los RUC o ingrese un RUC, según corresponda.
6. Hacer clic en Buscar.

Seleccionar los documentos #

1. Seleccionar la opción Percepción.
2. Seleccionar el documento que desea cancelar utilizando la barra espaciadora.
3. Para realizar una cobranza masiva, marcar Seleccionar Todo.

Registrar los datos de la cobranza #

1. Completar la información sustentatoria: Fecha/Tipo de Cambio/Moneda/Documento de pago con Ctrl + L/Entidad Tributaria/Serie y número del documento/Glosa.
2. Hacer clic en Generar Cobranza.
3. Hacer clic en Sí.

Registrar los datos de la percepción #

1. Ingresar el Número.
2. Ingresar la Fecha..
3. Hacer clic en Aceptar.

Clic en Aceptar para finalizar la generación del asiento.

Versión #

Sistema: Contable SQL

Versión: 1.0

Año: 2026