¿Cómo registrar ventas de exportación mediante Experto Contable en Contable SQL?

¿Qué es y para qué sirve? #

Este procedimiento permite utilizar el Experto Contable para registrar ventas de exportación o realizadas a entidades no domiciliadas. Para ello, se debe configurar previamente la entidad tributaria y preparar una plantilla de ventas que permita identificar la operación como Exportación.

Objetivo #

Configurar la entidad no domiciliada y la plantilla de ventas en la Base de Conocimientos para registrar operaciones de exportación y generar el asiento contable mediante el Experto Contable.

Procedimiento Paso a Paso #

Ruta de Acceso #

Archivos → Entidades → Entidades Tributarias

Configurar la entidad del exterior #

1. Haga clic en Nuevo.
2. Seleccionar el tipo de documento.
3. Ingresar el número de documento.
4. Configure la condición de No Domiciliado.
5. Completar la razón social o nombres y apellidos.
6. Ingresar la dirección.
7. Seleccionar el tipo de entidad.
8. Seleccionar los datos de País.
9. Seleccionar el convenio de doble Tributación
10. Completar la información fiscal correspondiente.
11. Haga clic en Grabar.

Importante: El código de Convenio Doble Tribut. dependerá del país de origen de la entidad.Configurar la entidad no domiciliada

Ruta de Acceso #

Archivos → Base de Conocimientos → Configuración

Copiar la plantilla de ventas #

1. Hacer doble clic en Base de Conocimientos.
2. Hacer doble clic en Ventas e Ingresos.
3. Seleccionar Venta de Mercaderías Local – Crédito.
4. Hacer clic en Copiar Plantilla.
5. Hacer doble clic en Base de Conocimientos.
6. Hacer doble clic en Ventas e Ingresos.
7. Hacer clic en Copiar.

Configurar la plantilla de ventas Exportación #

1. Ingresar a la plantilla creada con doble clic (Se ubica al final).
2. Cambiar el nombre.
3. Modificar la cuenta Base Imponible.
4. Digitar 4 en Ubicación columna C/V en Base Imponible.
5. Grabar la configuración.

Ruta de Acceso #

Proceso → Experto Contable

Seleccionar la plantilla de venta #

1. Digitar Exportación en Descripción.
2. Seleccionar con un clic el código creado.
3. Hacer clic en Aceptar.

Ingresar el asiento contable #

1. Ingresar la glosa y/o glosa adicional de corresponder.
2. Ingresar la fecha del asiento.
3. Seleccionar la moneda.
4. Hacer clic en Aceptar.
5. Seleccionar con un clic el código creado.
6. Hacer clic en Aceptar.

Registrar la cuenta por cobrar #

1. Ingresar el RUC del cliente.
2. Ingresar el tipo de documento.
3. Ingresar la serie y número del comprobante.
4. Ingresar la fecha de emisión y vencimiento.
5. Hacer clic en Aceptar.

Registrar la cuenta de Ingreso #

Hacer clic en Aceptar.

Registrar la cuenta de IGV #

Hacer clic en Aceptar.

Grabar la operación #

1. Registrar el importe en Total Comprobante.
2. Hacer clic en Grabar.

Hacer clic en Aceptar.

Versión #

Sistema: Contable SQL

Versión: 1.0

Año: 2026