¿Cómo regularizar anticipos de ventas en Contable SQL?

¿Qué es y para qué sirve? #

Este procedimiento permite registrar la regularización de un anticipo de venta, aplicando el importe previamente registrado como anticipo a la operación correspondiente. Para ello, se registra la cuenta de ingresos, el IGV y la cuenta contable del anticipo dentro del asiento.

Objetivo #

Registrar correctamente la regularización de un anticipo de venta, considerando las cuentas contables, los datos del comprobante y los importes correspondientes para generar el asiento contable.

Procedimiento Paso a Paso #

Ruta de Acceso #

Proceso → Ingreso de Asientos

Ingresar el asiento contable #

1. Seleccionar el Sub Diario con Ctrl + L.
2. Verificar la fecha de registro.
3. Seleccionar la moneda.
4. Seleccionar el Libro de Registro con Ctrl +

Registrar la cuenta de ingresos #

1. Hacer clic en Nuevo.
2. Ingresar la cuenta de ingreso o servicio.
3. Ingresar la glosa.
4. Hacer clic en Aceptar.

Registrar la cuenta de IGV #

1. Hacer clic en Nuevo.
2. Ingresar la cuenta de IGV.
3. Digitar V en Registro.
4. Ingresar el tipo de documento.
5. Ingresar la serie y número del comprobante.
6. Ingresar la fecha de emisión.
7. Ingresar el RUC del cliente.
8. Hacer clic en Aceptar.

Registrar la cuenta de anticipo #

1. Haga clic en Nuevo.
2. Ingrese la cuenta de anticipo.
3. Haga clic en Cancelar Documento.
4. Ingrese el RUC del proveedor.
5. Haga clic en Buscar.
6. Haga clic en el anticipo y presione la barra espaciadora.
7. Ingrese los datos del documento sustentatorio de pago.
8. Haga clic en Aceptar.

Grabar la operación #

1. Registrar los importes en el Debe de la cuenta de ingreso.
2. Hacer clic en Grabar.

Versión #

Sistema: Contable SQL

Versión: 1.0

Año: 2026