¿Cómo regularizar anticipos de compras en Contable SQL?

¿Qué es y para qué sirve? #

Este procedimiento permite regularizar un anticipo previamente registrado mediante el ingreso del comprobante de compra correspondiente. El asiento considera la cuenta de gasto o costo, el IGV y la cuenta de anticipo para completar la operación contable.

Objetivo #

Registrar la compra correspondiente a un anticipo para regularizar contablemente la operación en Contable SQL.

Procedimiento Paso a Paso #

Ruta de Acceso #

Proceso → Ingreso de Asientos

Ingresar el asiento contable #

1. Seleccione el Sub Diario con Ctrl + L.
2. Verifique la fecha de registro.
3. Seleccione la moneda.
4. Seleccione el Libro de Registro con Ctrl + L.

Registrar la cuenta de gasto #

1. Haga clic en Nuevo.
2. Ingrese la cuenta de gasto o costo.
3. Ingrese la glosa.
4. Haga clic en Aceptar.

Registrar la cuenta de IGV #

1. Haga clic en Nuevo.
2. Ingrese la cuenta de IGV.
3. Digite C en Libro de Compras.
4. Ingrese el tipo de documento o selecciónelo con Ctrl + L.
5. Ingrese la serie y número del comprobante.
6. Ingrese la fecha de emisión.
7. Ingrese el RUC del proveedor.
8. Haga clic en Aceptar.

Registrar la cuenta de anticipo #

1. Haga clic en Nuevo.
2. Ingrese la cuenta de anticipo.
3. Haga clic en Cancelar Documento.
4. Ingrese el RUC del proveedor.
5. Haga clic en Buscar.
6. Haga clic en el anticipo y presione la barra espaciadora.
7. Ingrese los datos del documento sustentatorio de pago.
8. Haga clic en Aceptar.

Grabar la operación #

1. Registrar los importes en el Debe de la cuenta de gasto.
2. Haga clic en Grabar.

Versión #

Sistema: Contable SQL

Versión: 1.0

Año: 2026