¿Qué es y para qué sirve? #
La opción Envío de documentos de retención permite generar y remitir la información de los comprobantes de retención emitidos por la empresa, facilitando el control, validación y cumplimiento de las obligaciones tributarias exigidas por SUNAT.
Sirve para consultar, validar y enviar electrónicamente los comprobantes de retención registrados en el sistema.
Objetivo #
Al finalizar este manual, el usuario podrá consultar, validar y enviar comprobantes de retención electrónicos para su procesamiento y validación ante SUNAT.
Procedimiento Paso a Paso #
Ruta de Acceso #
Reportes Sunat → Facturación Electrónica → Envío de documentos de retención
Buscar Comprobantes de Retención #
- Seleccionar el rango de fechas de búsqueda.
- Ingresar la serie y número del comprobante, si desea realizar una búsqueda específica.
- Seleccionar el estado de Facturación Electrónica que desea consultar.
- Clic en Buscar Documentos.
Enviar Comprobantes de Retención #
- Seleccionar los comprobantes que desea enviar o marcar Seleccionar Todos para un envío masivo.
- Clic en Enviar Documento.
Imprimir Comprobantes de Retención #
- Seleccionar el comprobante que desea imprimir.
- Clic en Imprimir Documento.
- Seleccionar una de las opciones disponibles.
- Clic en Imprimir.
Revertir Envío de Comprobantes #
- Seleccionar el comprobante que desea revertir.
- Clic en Revertir Documento.
Tips de Experto Contable #
• Verificar que la información del comprobante sea correcta antes del envío.
• Revisar el estado de Facturación Electrónica para identificar documentos pendientes.
• Utilizar filtros por fecha, serie o número para agilizar las consultas.
• Confirmar la aceptación de los comprobantes después del envío.
• Imprimir o guardar una copia digital de los comprobantes enviados.
• Utilizar la reversión únicamente cuando el comprobante aún no haya sido aceptado por SUNAT.
Errores Frecuentes #
| Error | Solución |
|---|---|
| – | – |
Versión #
Sistema: CONTABLE SQL
Versión: v1.1
Actualizado: 2026
