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¿Qué es y para qué sirve? #
La opción Anular Ventas permite anular comprobantes electrónicos registrados en el sistema comercial.
Sirve para dejar sin efecto una venta cuando corresponde corregir o cancelar una operación emitida.
Objetivo #
Al finalizar este manual, el usuario podrá anular ventas en Comercial SQL.
Procedimiento Paso a Paso #
Ruta de Acceso #
Proceso → Anular o Restaurar Ventas → Anular Ventas
Anulación de venta #
- Ingresar los filtros de búsqueda, si corresponde:
- Tipo de documento / Serie / Número / Rango de fechas.
- Clic en Buscar.
- Seleccionar el documento que desea anular.
- Asignar el RUC para anular.
- Asignar el Producto para anular.
- Marcar el check del documento.
- Clic en Anular los elementos seleccionados.
- Clic en Sí para confirmar la anulación.
- Clic en Aceptar cuando el sistema muestre el mensaje de respuesta.
- Clic en Aceptar cuando el sistema indique que el proceso concluyó.
Tips #
- Usar filtros para ubicar el comprobante más rápido.
- Verificar bien el documento antes de anularlo.
- Seleccionar correctamente el RUC y producto para anular.
- Confirmar la anulación solo cuando esté seguro de la operación.
Errores Frecuentes #
| Error | Solución |
|---|---|
| No aparece el comprobante. | Revisar filtros de fecha, tipo de documento, serie o número. |
| Se seleccionó un comprobante incorrecto. | Verificar los datos antes de marcar el check. |
| No se habilita la anulación. | Marcar el check del documento seleccionado. |
| El proceso no concluye. | Confirmar con Sí y esperar el mensaje final del sistema. |
Versión #
Sistema: CONTABLE SQL
Versión: v1.1
Actualizado: 2026
