¿Cómo generar el reporte de cuentas por cobrar por vendedor en Comercial SQL?

¿Qué es y para qué sirve? #

El reporte Cuentas por Cobrar por Vendedor permite consultar las cuentas pendientes de cobro asociadas a cada vendedor.

Sirve para revisar información como cliente, documento, condición de pago, fecha de emisión, vencimiento, saldo y vendedor asignado.

Objetivo #

Al finalizar este manual, el usuario podrá generar, revisar e imprimir el reporte de cuentas por cobrar por vendedor en Comercial SQL.

Procedimiento Paso a Paso #

Ruta de Acceso #

Reportes → Gestión de Cuentas por Cobrar y Pagar → Cuentas por Cobrar por Vendedor

Consulta del reporte #

1. Ingresar la Fecha Inicio y Fecha Final.
2. Clic en Filtrar por Vendedor, si corresponde.
3. Seleccionar los vendedores con check.
4. Clic en Aceptar.
5. Clic en Procesar.

Impresión del reporte #

1. Clic en Imprimir.
2. Seleccionar una opción disponible:
   • Previo.
   • Microsoft Excel.
   • Excel Dinámico.
3. Clic en Imprimir.

Tips #

• Verificar el rango de fechas antes de procesar.
• Filtrar por vendedor cuando se requiera revisar cuentas por cobrar específicas.
• Exportar a Excel cuando necesite conservar o analizar el reporte.
• Usar el previo para revisar la información antes de imprimir.

Errores Frecuentes #

Error	Solución
—	—

Versión #

Sistema: CONTABLE SQL
Versión: v1.1
Actualizado: 2026