¿Cómo anular ventas en Comercial SQL?

¿Qué es y para qué sirve? #

La opción Anular Ventas permite anular comprobantes electrónicos registrados en el sistema comercial.

Sirve para dejar sin efecto una venta cuando corresponde corregir o cancelar una operación emitida.

Objetivo #

Al finalizar este manual, el usuario podrá anular ventas en Comercial SQL.

Procedimiento Paso a Paso #

Ruta de Acceso #

Proceso → Anular o Restaurar Ventas → Anular Ventas

Anulación de venta #

1. Ingresar los filtros de búsqueda, si corresponde:
   • Tipo de documento / Serie / Número / Rango de fechas.
2. Clic en Buscar.
3. Seleccionar el documento que desea anular.
4. Asignar el RUC para anular.
5. Asignar el Producto para anular.
6. Marcar el check del documento.
7. Clic en Anular los elementos seleccionados.
8. Clic en Sí para confirmar la anulación.
9. Clic en Aceptar cuando el sistema muestre el mensaje de respuesta.
10. Clic en Aceptar cuando el sistema indique que el proceso concluyó.

Tips #

• Usar filtros para ubicar el comprobante más rápido.
• Verificar bien el documento antes de anularlo.
• Seleccionar correctamente el RUC y producto para anular.
• Confirmar la anulación solo cuando esté seguro de la operación.

Errores Frecuentes #

Error	Solución
No aparece el comprobante.	Revisar filtros de fecha, tipo de documento, serie o número.
Se seleccionó un comprobante incorrecto.	Verificar los datos antes de marcar el check.
No se habilita la anulación.	Marcar el check del documento seleccionado.
El proceso no concluye.	Confirmar con Sí y esperar el mensaje final del sistema.

Versión #

Sistema: CONTABLE SQL
Versión: v1.1
Actualizado: 2026