¿Cómo configurar un movimiento de salida de inventario en Comercial SQL?

¿Qué es y para qué sirve? #

El Movimiento de Salida de Inventario permite configurar las operaciones que registran salidas de productos del inventario.

Sirve para controlar ventas, notas de crédito, salidas internas y otros movimientos que afectan el kardex.

Objetivo #

Al finalizar este manual, el usuario podrá crear y configurar movimientos de salida de inventario en Comercial SQL.

Procedimiento Paso a Paso #

Ruta de Acceso #

Archivos → Movimientos → Salida de Inventarios

Creación del movimiento #

1. Clic en Nuevo.
2. Ingresar el Código.
3. Ingresar la Descripción del movimiento.
4. Seleccionar el Documento a utilizar.
5. Ingresar la Serie del documento.
6. Seleccionar el T/Op. Sunat con Ctrl + L.
7. Seleccionar si la operación irá al Registro de Ventas.
8. Seleccionar el Tipo de afectación al IGV.

Configuración de inventario #

1. Marcar Afecta a stock, si el movimiento afectará el kardex.
2. Marcar Mostrar solo Unidades Enteras, si no se usarán decimales.
3. Marcar Igualar fecha de sistema a documento, si la operación usará la fecha del equipo.
4. Marcar Anticipo, si el movimiento corresponde a un anticipo.
5. Marcar Doc. Negativo cuando el movimiento corresponda a nota de crédito.
6. Marcar las opciones de Facturación Electrónica Web, si el documento será electrónico.
7. Seleccionar el Orden en el Inventario Valorizado.

Configuración de impresión #

1. Marcar Imprimir, si se usará formato impreso.
2. Seleccionar la Impresora.
3. Seleccionar el Formato con Ctrl + L.

Exportación al módulo contable #

1. Marcar Generar asiento de venta, si se exportará al módulo contable.
2. Ingresar la Cta. Resul..
3. Ingresar el S/D.
4. Ingresar el L/Reg..
5. Marcar Ver información de asiento a exportar, si se desea visualizar el mensaje del asiento.

Asiento de costos #

1. Ir a la pestaña Asiento Costo, si corresponde.
2. Ingresar la Cta. Costo/Gasto.
3. Ingresar el S/D.
4. Ingresar el L/Reg..
5. Marcar Utilizar siempre la Cuenta del Movimiento, si aplica.

Datos de control, accesos y configuración #

1. Activar Centro de Costos o Presupuesto, si corresponde.
2. Seleccionar los datos predeterminados con Ctrl + L, si aplica.
3. Ir a Acceso a Usuarios.
4. Seleccionar los usuarios que podrán trabajar con el movimiento.
5. Ir a Otros y marcar las opciones necesarias para la operatividad.
6. Ir a Configuración y marcar los campos que desea bloquear, si corresponde.
7. Clic en Grabar.

Tips #

• Usar Ctrl + L para buscar datos en los campos que lo permitan.
• Marcar Afecta a stock solo si el movimiento debe reflejarse en kardex.
• Usar Doc. Negativo para movimientos relacionados con notas de crédito.
• Validar la serie del documento antes de grabar.
• Asignar acceso solo a los usuarios que utilizarán el movimiento.
• Revisar las opciones de facturación electrónica si el documento será electrónico.

Errores Frecuentes #

Error	Solución
El movimiento no afecta el kardex.	Verificar que esté marcada la opción Afecta a stock.
La nota de crédito no descuenta correctamente.	Marcar la opción Doc. Negativo.
El movimiento no aparece para un usuario.	Revisar la pestaña Acceso a Usuarios.
No se genera el asiento contable.	Verificar que esté marcada la opción Generar asiento de venta y completar los campos contables.
El documento electrónico no se envía correctamente.	Revisar las opciones de Facturación Electrónica Web.

Versión #

Sistema: CONTABLE SQL
Versión: v1.1
Actualizado: 2026